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凭证财务部等五部委联合制订的《企业内部控制基本规范》及配套指引以及市国资委《关于加速市国资委系统企业内控系统建设的意见》
，，，集团组织开展2019年度内部控制自我评价事情
，，，围绕内部情形、危害评估、控制运动、信息与相同、内部监视等五要素对集团内部控制设计与运行情形举行周全评价。。

集团充分融合三道防地实力
，，，组织各职能部分建设内控自评事情小组
，，，梳理相关制度、流程手册
，，，核查内部控制设计层面和执行层面有用性。。通过自查与抽查相连系的评价方法
，，，一是强化了“全员加入”危害治理的基本理念
，，，夯实了“笃行、稳健”的SIG谋划理念；
；二是形成联动检查机制
，，，客观评价本集团、本部分相关营业内部控制有用性
，，，自动发明、起劲提防内控薄弱环节；
；三是以评价促建设
，，，一直推动内控系统建设落地、完善
，，，增进内控系统有用运转。。